风险等级 |
风险部门（或岗位） |
岗位职责 |
风险点及表现形式 |
防控措施 |
责任人 |
备注 |
★★ |
网络信息中心 |
项目建设 |
1.受人情及利益驱使，制定技术方案时做出不合理倾向及验收宽松；
2.透露采购设备标底。 |
1.加强对招标采工作各级领导干部和业务人员廉洁从业和反腐倡廉警示教育； 2.发现可能引发腐败的苗头性、倾向性问题，通过教育提醒、廉政谈话等方式，及时进行岗位预警、部门预警，避免发展成违纪违法行为； 3.采用多途径、多角度论证，保证采购需求的客观公正； 4.加强履约验收管理，采购金额较大的成立验收小组，制定验收方案，出具验收报告； 5.严格执行招投标保密制度。 |
菅静峰 |
|
★ |
网络信息中心 |
部门经费 支出审批 |
1.不熟悉财务规定，审批错误； 2.支出渠道错误。 |
1.严格审批流程，并按照《包头医学院预算管理办法》执行日常经费和专项经费的使用好审批； 2.加强学习相关财务管理制度。 |
菅静峰 |
|
注：1、风险类别分为A、B、C三类。2、风险等级分为三个星级，即★★★（高风险），（较高风险），（一般风险）。
