各预算单位：
为推动学校预算管理工作的精细化，推动预算管理绩效指标体系设计和管理目标的实现，不断提高资金的使用效益，学校于2023年6月29日正式启动包头医学院2024年年度预算编制工作以及滚动支持预算项目申报工作。具体实施内容与工作任务要求通知如下：
一、日常经费报送相关要求：
1、请各预算单位认真梳理部门各项职能及对应的具体工作事项，按实际工作需求设置预算项目，根据实际工作内容申报年度预算；
2、因各部门日常工作无特殊情况上下年度基本不会有变化，各部门按照2024年日常经费申报资料附件1（2024年度预算部门日常经费申报表）当中所列示内容，筛选本部门预算项目，填写年度预算，对比2023年预算金额，如有增加需备注原因；
3、如根据部门职能变化或工作范围变化需新增预算项目，填写2024年日常经费申报资料附件2（日常经费预算项目新增审批表），审批完成后纳入2024年度部门日常经费预算；
4、各预算单位关注部门日常经费不得购买固定资产（符合固定资产属性的任何物品），如有办公设备购置需求请申报专项经费或报党政办公室设备采购计划由党政办公室统筹；
5、部门办公费标准为150元/人，请各单位根据部门实际人数*费用标准填报，计划财务处根据人事处提供的人员信息进行核实下达。除党政办公室外的其他行政职能部门差旅费为每部门1万元定额管理，各二级学院教学差旅费原则上维持上年经费数据不变；
6、人事处负责统筹管理各职能部门及教学部门培训经费，各部门需按时向人事处报送本部门2024年部门培训计划，人事处汇总培训信息后以人事处部门培训费形式报送计划财务处；
7、日常经费资料直接通过OA形式（不接受微信传输）报送计划财务处预算科王小红、吴逸琼处，纸质版签字盖章资料提交计划财务处预算科，报送时间截止至2023年9月7日。
二、校内专项经费报送要求：
1、各预算单位报送校内专项经费应强调预算刚性管理，有效利用现有资源，合理配置资金投向，本着我校年度党政工作要点及学校“十四五”规划中相关要点进行申报。原则上项目申报金额不超过30万元，金额较大项目请申请支持地方高校发展改革资金3年滚动支持经费项目，或争取自治区高等教育专项资金。
2、校内专项经费项目申报资料：
（1）校内专项经费项目申请书
（2）绩效目标表
（3）项目建设（实施）计划表
（4）XX平台专项经费明细表（仅平台部门报送）
3、各申报单位按照校内六大专项经费管理平台（教学平台、科研及学位点建设平台、综合平台、人事平台、网络信息平台、后勤平台）的要求，将项目资料提交对应平台，各平台需指派专人接收项目申报资料并汇总平台项目申报信息。
4、申报时间要求：各预算单位需在2023年9月15日前向各平台提交项目申报材料，各平台于2023年9月30日前完成汇总，纸质版材料签字盖章送交计划财务处预算科，电子版材料压缩通过OA发送至计划财务处预算科王小红、吴逸琼。2023年10月中旬开启校内专项经费评审论证工作。
三、三年滚动支持项目申报要求：
1、支持地方高校改革发展资金三年（2024-2026年）滚动项目申报。此类项目需要体现学校发展性需求，要紧跟国家项目支出热点和资金投向。
专项资金支持的方向（政策导向）是①学校对提升办学能力和水平，②推进中西部地区建设有特色、高水平大学；③聚焦高校内涵式发展，进一步聚焦人才培养和特色办学；④加强思想政治理论课建设；⑤建设高素质教师队伍；⑥深化教育教学改革；⑦加强科研能力建设；⑧改善基本办学条件；⑨服务经济社会发展能力等。
2、已入2024-2025年滚动支持项目库的项目内容需进行更新完善，项目中要求的设备设施规格型号需重新落实，重新填写，避免出现项目落地后设备无法询价、厂家不再生产等情形发生。
若新申请项目体量较大，可根据需要分年度执行，按年度书写申请书、绩效目标表和项目建设计划表。
无需分年度执行的新申请项目，原则上放入2026年滚动库。
3、滚动项目申报材料包括：
（1）支持地方高校改革发展资金项目申报书
（2）绩效目标表
（3）项目建设（实施）计划表
（4）XX平台2024-2026滚动支持经费明细表（平台报送）
4、报送时间节点要求：各预算单位需在2023年9月15日前向各平台提交申报材料，各专项经费管理平台于2023年9月30日前完成项目评审论证并分年度汇总排序项目信息，纸质材料签字盖章送交计划财务处预算科，电子材料压缩OA发送至计划财务处王小红、吴逸琼处。
附件1：2024年日常经费申报资料
附件2：校内专项经费申报模板
附件3：三年滚动支持项目申报模板
计划财务处
2023年7月3日
