我校智能报销工作已运行一段时间，在广大师生的使用、检验和支持中，目前系统运行顺利。为保证报销附件规范上传、实现财务系统自动控制支付进度，现对财务系统附件上传作如下要求：

1. 发票上传时，请单张上传。若多张扫描在一个PDF，会导致系统发票张数识别不准确。

2. 拍照或扫描附件时，首先要保证清晰可见，其次避免拍入其他无关物品，可使用图片工具进行合理裁剪美化。

3. 差旅费报销中，会议费、考察费、培训费报销需上传会议通知、考察通知、培训通知等邀约类文件。

4. 各类附件上传时，注意文件名不要过长，简单命名即可。

5. 采购实物或服务类报销，2021年1月1日起签订的合同需要在提交报销申请前录入财务系统，具体操作指南见附件《财务系统合同录入操作指南》。

    

   计划财务处

   2021年4月28日